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3145-1603-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-528-L110

Total
$56.882
Neto
$47.800
Impuestos
$9.082
Descripción

S/A 50 G24 ARTICULOS REPARACIÓN DESDE 3145-528-L110 DESPACHO A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE O/C 20101116 FECHA 08/09/10 UUII 124 ITEM 04010 SPAC 130407 FONO RECEPCION (57)401348 FONO PAGOS (57)401407

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Dinse Insumos e.i.r.l.76.002.471-6
Licitación de origen
3145-528-L110
Proceso
  1. Creación
    08-09-2010
  2. Envío a proveedor
    13-09-2010
  3. Aceptación
    21-09-2010