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3145-1597-SE18Aceptada

124//001//SA 85 ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-285-L118

Total
$816.638
Neto
$686.250
Impuestos
$130.388
Descripción

124//001//SA 85-2018 ADQ. BATERIAS G24 DESDE 3145-285-L118. FECHA: 04-12-2018 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20180855 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN LICITACION POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES CH

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
RS Componentes Electrónicos Ltda.78.912.510-4
Licitación de origen
3145-285-L118
Proceso
  1. Creación
    04-12-2018
  2. Envío a proveedor
    04-12-2018
  3. Aceptación
    04-12-2018