3145-1586-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-789-L109

Total: $299.880
Neto: $252.000
Impuestos: $47.880

Descripción

S/A 167 B.SOC. PRODUCTOS A ENTREGAR EN DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE (FLETE INCLUIDO) O/C 20098161 FECHA: 21-09-09 UU.II.: 005-011 SPAC: 341701 ITEM: 04-000 FONO RECEP Y DESP: (057) 401348 FONO PAGO PROV: (057) 401433

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Puerto Madero76.732.180-5
Licitación de origen: 3145-789-L109

Proceso

Creación
17-09-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-09-2009, 12:00 a. m.