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3145-1575-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-500-L114

Total
$604.225
Neto
$507.752
Impuestos
$96.473
Descripción

S./A.N°20140046/130 A.B.N°4 ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO DESDE 3145-500-L114 FECHA:25/09/2014 FONO PAGO FACTURA:057-2791424

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ECANOR s.a.c.i96.501.610-4
Licitación de origen
3145-500-L114
Proceso
  1. Creación
    24-09-2014
  2. Envío a proveedor
    03-10-2014
  3. Aceptación
    03-10-2014