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3145-1570-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-507-L114

Total
$868.819
Neto
$730.100
Impuestos
$138.719
Descripción

S/A Nº 38 GPO Nº 34 MATERIALES SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN. DESDE 3145-507-L114 FECHA:25/09/2014 FONO PAGO FACT:057-2791424

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen
3145-507-L114
Proceso
  1. Creación
    24-09-2014
  2. Envío a proveedor
    03-10-2014
  3. Aceptación
    18-11-2014