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3145-1377-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-517-L115

Total
$3.130.438
Neto
$2.630.620
Impuestos
$499.818
Descripción

SA 24.2 G34. DESDE 3145-517-L115. ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRICOS. FECHA:24/09/2015 FONO PAGO FACTURAS:057-2791424 PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5
Licitación de origen
3145-517-L115
Proceso
  1. Creación
    24-09-2015
  2. Envío a proveedor
    25-09-2015
  3. Aceptación
    06-10-2015