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3145-1355-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-428-L114

Total
$45.696
Neto
$38.400
Impuestos
$7.296
Descripción

S/A 43 GPO.3 _PROD. ELECTRONICOS DESDE 3145-428-L114. DESPACHO A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE.- FECHA: 30/07/2014 FONO PAGOS (57)2791424 FONO RECEPCION (57)2791754

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROVENTAS LIMITADA76.317.590-1
Licitación de origen
3145-428-L114
Proceso
  1. Creación
    29-07-2014
  2. Envío a proveedor
    12-08-2014
  3. Aceptación
    22-08-2014