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3145-1316-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-387-L115

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

S/A N° 38 SANIDAD SERV. MANT. EQ. RAYOS X SIEMENS DESDE 3145-387-L115. FECHA: 02-09-2015 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 PLAZO DE ENTREGA PREVIA COORDINACIÓN ENTRE UNIDAD USUARIA Y PROVEEDOR

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
RAYMED LTDA.77.778.290-8
Licitación de origen
3145-387-L115
Proceso
  1. Creación
    02-09-2015
  2. Envío a proveedor
    07-09-2015
  3. Aceptación
    07-09-2015