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3145-127-SE17Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-24-L117

Total
$1.083.263
Neto
$910.305
Impuestos
$172.958
Descripción

SA_3A_GM.PAÑOS DE ASEO RETAZOS DESDE 3145-24-L117. FECHA:06-03-2017 SAFI:20170052 FONO PAGO FACTURAS:57-2791424

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
Dinse Insumos e.i.r.l.76.002.471-6
Licitación de origen
3145-24-L117
Proceso
  1. Creación
    27-02-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-03-2017, 12:00 a. m.