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3145-1256-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-285-LE16

Total
$1.062.063
Neto
$892.490
Impuestos
$169.573
Descripción

SOL.ADQ. N°53 del Gpo. N°2 "ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD" DESDE 3145-285-LE16 FECHA:19-10-2016 FONO PAGO FACTURA:57-2791424 SAFI:20160697

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MIGUEL ANDRES76.657.903-5
Licitación de origen
3145-285-LE16
Proceso
  1. Creación
    19-10-2016, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-10-2016, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-10-2016, 12:00 a. m.