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3145-1255-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-285-LE16

Total
$3.671.959
Neto
$3.085.680
Impuestos
$586.279
Descripción

SOL.ADQ. N°53 del Gpo. N°2 "ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD" DESDE 3145-285-LE16. FECHA:19-10-2016 FONO PAGO FACTURA:57-2791424 SAFI:20160697

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
PROVEEDORES DE REPUESTOS MARITIMOS E INDUSTRIALES OUTSOURCING SPA76.137.989-5
Licitación de origen
3145-285-LE16
Proceso
  1. Creación
    19-10-2016
  2. Envío a proveedor
    25-10-2016