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3145-1253-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-455-L115

Total
$217.770
Neto
$183.000
Impuestos
$34.770
Descripción

SOL.ADQ.N°51 GPO.N°2 CINTAS DEMARCADORAS SOMA DESDE 3145-455-L115. FECHA: 28-08-2015 SAFI: 20150667 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Eduardo Ricardo7.754.943-9
Licitación de origen
3145-455-L115
Proceso
  1. Creación
    27-08-2015
  2. Envío a proveedor
    28-08-2015
  3. Aceptación
    31-08-2015