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3145-123-CM19Recepción conforme

103-001//001// SA 05 GPO N°3 SEGURIDAD AEROPERSONAL

Total
$349.858
Neto
$316.127
Impuestos
$55.860
Descripción

103-001//001// SA 05 GPO N°3 SEGURIDAD AEROPERSONAL. FECHA: 06-03-2019 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20190107 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO CONVENIO POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR en un plazo de 6 días hábiles.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BRAIN SPA76.508.598-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-02-2019
  2. Envío a proveedor
    07-03-2019
  3. Aceptación
    12-03-2019