3145-1128-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-464-L109

Total: $328.952
Neto: $276.430
Impuestos: $52.522

Descripción

S/A 52 A.B.Nº 4 , ADQUISICION DE LINTERNAS DESDE 3145-464-L109 O/C 20090874 FECHA 28/07/09 UI 500-507 SPAC 419902 IT 04-013 RECEPCION 057-401348 FONO PAGOS 057-401409-401407

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Rodabrain4.797.581-6
Licitación de origen: 3145-464-L109

Proceso

Creación
23-07-2009
Envío a proveedor
31-07-2009