400-408//001//SA 11-22 EM IBA SERVICIO VENTANA CJ CA: 3145-193-COT23

01//400-408/11-22 EM IBA SERVICIO REPOSICION VENTANA CA: 3145-193-COT23. FECHA: 24-02-2023 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791425 SAFI: 20230076 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. PRESTACION DEL SERVICIO EN BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERA SER DE NACIONALIDAD CHILENA