3145-1043-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-233-L116

Total: $371.280
Neto: $312.000
Impuestos: $59.280

Descripción

SA_72_GM_EQUIPOS MENORES DESDE 3145-233-L116. FECHA: 18-08-2016 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 SAFI: 20160598 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN LICITACIÓN O 10 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Dinse Insumos e.i.r.l.76.002.471-6
Licitación de origen: 3145-233-L116

Proceso

Creación
16-08-2016
Envío a proveedor
23-08-2016