3138-65-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-19-LE20

Total: $11.376.400
Neto: $9.560.000
Impuestos: $1.816.400

Descripción

El proveedor deberá facturar a nombre de la DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES, RUT: 61.953.100-0. Dirección: Calle Prat N° 620, la cual debe ser enviada al e-mail disn.facturas@armada.cl. con copia a csaldivian@armada.cl.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: promel ltda.79.758.090-2
Licitación de origen: 3138-19-LE20

Proceso

Creación
08-04-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-04-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
21-04-2020, 12:00 a. m.