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3138-313-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-99-LE19

Total
$12.664.575
Neto
$10.642.500
Impuestos
$2.022.075
Descripción

El proveedor deberá facturar a nombre de la DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE, Rut. 61102014-7. Dirección: Avda. Errazuriz 537 Valparaíso. Factura electrónica favor enviar al e-mail disn.facturas@armada.cl. o vgonzalez@armada.cl

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
El faro78.618.720-6
Licitación de origen
3138-99-LE19
Proceso
  1. Creación
    09-10-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-10-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-10-2019, 12:00 a. m.