Crear cuenta gratis
3138-311-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-109-LE19

Total
$4.578.739
Neto
$3.847.680
Impuestos
$731.059
Descripción

El proveedor deberá facturar a nombre de la DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE, Rut. 61102014-7. Dirección: Avda. Errazuriz 537 Valparaíso. Factura electrónica favor enviar al e-mail disn.facturas@armada.cl. o vgonzalez@armada.cl

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA76.605.961-9
Licitación de origen
3138-109-LE19
Proceso
  1. Creación
    08-10-2019
  2. Envío a proveedor
    23-10-2019
  3. Aceptación
    28-10-2019