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3138-190-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-109-L117

Total
$2.351.440
Neto
$1.976.000
Impuestos
$375.440
Descripción

El proveedor deberá facturar a nombre de la DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE, Rut. 61102014-7. Dirección: Avda. Errazuriz 537 Valparaíso. Factura deberá ser entregada en éste mismo lugar. Si es factura electrónica favor enviar a

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
AEROSERVICE SA76.188.714-9
Licitación de origen
3138-109-L117
Proceso
  1. Creación
    08-07-2017
  2. Envío a proveedor
    08-07-2017
  3. Aceptación
    10-07-2017