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3138-137-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-28-L109

Total
$5.806.070
Neto
$4.879.050
Impuestos
$927.020
Descripción

IMPORTANTE: FECHA Y HORARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO SERÁ DETERMINADO POR EL SOM SR. JOSÉ FERRADA FIGUEROA FONO: 032-2506307 Ó 98486047.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SEMAVAL10.470.815-3
Licitación de origen
3138-28-L109
Proceso
  1. Creación
    12-06-2009
  2. Envío a proveedor
    12-06-2009
  3. Aceptación
    12-06-2009