3134-376-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-58-L120

Total: $2.130.695
Neto: $1.790.500
Impuestos: $340.195

Descripción

LA NECESIDAD DE SATISFACER REQUERIMIENTO PROPIOS DEL SERVICIO. COPIA DE FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER REMITIDA AL CORREO FACTURACIÓN@DGTM.CL SERVICIO ADQUIRIDO DEBE SER EFECTUADO EN EL 3° PISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y M.M., U

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Elecser ltda.78.426.830-6
Licitación de origen: 3134-58-L120

Proceso

Creación
14-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
21-07-2020, 12:00 a. m.