3134-251-SE23Recepción conforme
MAGNETRONES
- Total
- $6.136.830
- Neto
- $5.157.000
- Impuestos
- $979.830
Descripción
El PROVEEDOR AL ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA Y TODO LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ADQUISICIÓN SERÁ PAGADA CON RECURSOS LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.516. IVA incluido. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA, EL PROVEEDOR DEBE INDICAR CTA. CTE Y BANCO. ENTREGAR EN ANTONIO VARAS N° 339 VAPARAÍSO, ALMACEN LITA, DE LUNES A VIERNES ENTRE 08:30 -12:00 HORA Y 13:30 16:00 HORAS, CONTACTO SR. KENY REYES, FONO 32-2207329, CELULAR +56991393986. COPIA DE FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER REMITIDA AL CORREO: facturacion@dgtm.cl y acastro@dgtm.cl CONTACTO OC: ALBERTO CASTRO V. 56-32-2208169 acastro@dgtm.cl
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SOCIEDAD DE INVERSIONES SOFERMA LIMITADA76.113.427-2
- Licitación de origen
- 3134-48-LE23
Proceso
- Creación16-05-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor18-05-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación18-05-2023, 12:00 a. m.