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3134-1233-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-346-LE09

Total
US$5.696
Neto
US$5.696
Impuestos
US$0
Descripción

Servidor Industrial DESDE 3134-346-LE09, ENTREGAR EL MATERIAL JUNTO A LA FACTURA EN ANTONIO VARAS 339, VALPARAÍSO, HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009. AL SR. JULIO CARROZA FONO: 32-2208091.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MTECH S.A.76.010.467-1
Licitación de origen
3134-346-LE09
Proceso
  1. Creación
    09-12-2009
  2. Envío a proveedor
    09-12-2009
  3. Aceptación
    09-12-2009