3131-1250-SE26Recepción conforme

ARRIENDO DIMACOFI ABRIL 2026 (CENTELSAN)

Total
$76.248
Neto
$64.074
Impuestos
$12.174
Descripción

EL PAGO SE EFECTUARÁ EXCLUSIVAMENTE CON LA EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA EN FORMATO XML A NOMBRE DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES DE SANTIAGO, RUT: 61.102.020-1, LA NO PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA EN EL FORMA SEÑALADO IMPLICARÁ SU NO ACEPTACIÓN Y RECHAZO DENTRO DEL PLAZO LEGAL *Enviar factura a ctcns.facturas@armada.cl con copia a davendanoj@armada.cl; jzamorae@armada.cl* * Enviar datos para realizar transferencia al momento de enviar la factura*

Partes
Proveedor
DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen
2945-47-LR22
Proceso
  1. Creación
    20-04-2026
  2. Envío a proveedor
    21-04-2026
  3. Aceptación
    23-04-2026