INSUMOS TRAUMATOLOGICOS, (REQ. 31731)

LICITACIÓN N° 3130-36-LR22 1.La orden de compra deberá ser aceptada en el portal, dentro de 24 horas. Transcurrido ese plazo se podrá solicitar su rechazo (Art. 117, D.S. 661, Hda.) 2.No se recibirán los productos y/o servicios sin la Guía de Despacho correspondiente. 3.La emisión de la factura debe efectuarse luego de la recepción de los productos y/o servicios. 4.Este Centro de Salud tiene un plazo de pago de 45 días a contar de la aceptación de la factura (Ley de Presupuesto N° 21.796 año 2026). 5.Encargada de pago: Soledad Valderas, fono: 612207500-177, mvalderas@sanidadnaval.cl 6.CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (NORMA TÉCNICA N° 226, DE 2022, DEL MINISTERIO DE SALUD): Identificación del Proveedor (Rut, denominación, dirección, teléfono y correo electrónico). • Número de Guía o Factura. • Modelo (según corresponda). • Número de Serie. • Número de Lote. • Fecha de vencimiento