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3130-479-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-138-L110

Total
$10.710
Neto
$9.000
Impuestos
$1.710
Descripción

INSUMOS, PM 10502 DESDE 3130-138-L110 ENVIAR FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
3130-138-L110
Proceso
  1. Creación
    25-03-2010
  2. Envío a proveedor
    25-03-2010