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3130-2407-SE18Recepción conforme

SERVICIO LINDE REQ 8226/8227/8228/8231/8232/8235

Total
$2.239.268
Neto
$1.881.738
Impuestos
$357.530
Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO. DESDE ID 3130-1-LP18 ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A FACTURAS 456746/456738/456739 CONSULTAS POR PAGO AL CORREO: mvalderas@sanidadnaval.cl, FONO: 61-2-207500, Anexo 177. FORMA DE PAGO: 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 2

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K
Licitación de origen
3130-1-LP18
Proceso
  1. Creación
    22-11-2018
  2. Envío a proveedor
    22-11-2018
  3. Aceptación
    22-11-2018