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3117-972-SE23Recepción conforme

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$2.595.093
Neto
$2.180.750
Impuestos
$414.343
Descripción

ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°24/2023 OBRA: REPARACIÓN DE ALEROS 04 VVFF POB. SANTA INES LIC: 3117-25-L123

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JUAN CARLOS ESPINOZA BUSTAMANTE7.950.568-4
Licitación de origen
3117-25-L123
Proceso
  1. Creación
    20-07-2023
  2. Envío a proveedor
    24-07-2023
  3. Aceptación
    25-07-2023