3117-772-SE25Recepción conforme

TRABAJOS DE REPARACIÓN VV.FF. ESCUELA NAVAL

Total
$4.805.106
Neto
$4.037.904
Impuestos
$767.202
Descripción

TRABAJOS DE REPARACIÓN VV.FF. ESCUELA NAVAL AMPLIACIÓN ?DATOS DE CONTACTO: KAREN FREZ URETA - 941316938 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA.

Partes
Proveedor
CONSTRUCTORA BRONTË LIMITADA76.630.607-1
Licitación de origen
3117-16-LE25
Proceso
  1. Creación
    06-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-06-2025, 12:00 a. m.