3117-710-SE26Aceptada

MATERIALES REPARACIÓN DE TECHO C.R. LAS SALINAS

Total
$828.447
Neto
$696.174
Impuestos
$132.273
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR TI: 322007-620 LICITACIÓN: 3117-88-LR24 ?DATOS DE CONTACTO: SR. LUIS CÓRDOVA / 56 9 92432498 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA 5 DE JUNIO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    27-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-05-2026, 12:00 a. m.