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3117-68-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-129-R118

Total
$34.640.722
Neto
$29.109.850
Impuestos
$5.530.872
Descripción

SERVICIO MANTENCION VV.FF. GRUPO 2 DESDE 3117-129-R118

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JOSE MANUEL VELIZ CARRASCO9.507.415-4
Licitación de origen
3117-129-R118
Proceso
  1. Creación
    17-01-2018
  2. Envío a proveedor
    22-01-2018
  3. Aceptación
    23-01-2018