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3117-674-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-49-LQ17

Total
$128.322.784
Neto
$107.834.272
Impuestos
$20.488.512
Descripción

MANTENCIÓN VV.FF. TIPO N, FUERTE VERGARA. DESDE 3117-49-LQ17

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
Jenny Arellano Herrera12.665.763-3
Licitación de origen
3117-49-LQ17
Proceso
  1. Creación
    23-05-2017
  2. Envío a proveedor
    08-06-2017
  3. Aceptación
    08-06-2017