3117-658-SE26Recepción conforme
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
- Total
- $467.250
- Neto
- $499.421
- Impuestos
- $74.603
TI: 12671 COTIZACIÓN: 4101512228; MATERIALES VARIOS. CONTACTO: SO ROLANDO LOAIZA ARAVENA +56 994402174. FACTURA DEBERA SER EMITIDA UNA VEZ QUE ARTICULOS SEAN RECIBIDOS CONFORME Y ASOCIAR DESCRIPCIÓN A CODIGO 801(ORDEN DE COMPRA) A: alcald_staines@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.
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