3117-649-SE26Recepción conforme
REPARACIÓN DE BAÑO EN VV.FF
- Total
- $148.750
- Neto
- $125.000
- Impuestos
- $23.750
Descripción
TI:311149-12653 SPICA N°26 POB. NAV. HORIZONTE III N °LICITACIÓN 3117-19-LP26 DATOS DE CONTACTO: HERNAN VILCHES +56998480764 RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: NO. INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. Datos de contactos para pago: 32 2804642 cmoncada@armada.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 20 DE MAYO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SEBASTIÁN CARLOS RUIZ-TAGLE DÍAZ15.096.188-2
- Licitación de origen
- 3117-19-LP26
Proceso
- Creación13-05-2026
- Envío a proveedor13-05-2026
- Aceptación15-05-2026