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3117-63-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-167-LE15

Total
$14.464.450
Neto
$12.155.000
Impuestos
$2.309.450
Descripción

MANTENIMIENTO 6 VV.FF. P. FTE. VERGARA Y HORIZONTE DESDE 3117-167-LE15

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOLEM SERVICVIOS INDUSTRIALES LIMITADA76.350.969-9
Licitación de origen
3117-167-LE15
Proceso
  1. Creación
    12-01-2016
  2. Envío a proveedor
    14-01-2016
  3. Aceptación
    14-01-2016