ADQ.MATERIALES VARIOS PARA C.H. LAS SALINAS

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR TI: 322021-937 LICITACIÓN: 3117-88-LR24 ?DATOS DE CONTACTO: SRTA. MARCELA CHAMORRO / 56 78624932 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA 18 DE MAYO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA