3117-550-AG26Aceptada

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO CON LOGO

Total
$1.072.012
Neto
$900.850
Impuestos
$171.162
Descripción

TI: 12516-12531 3117-182-COT26, VESTUARIO PP.NN. FACTURAR POR SEPARADO P.N. VILLA ALEMANA, P.N. FUERTE VERGARA Y ASISTENCIA HABITACIONAL (CORTA VIENTO) CONTACTO: COORDINAR TALLAS S. 1° GIORDANO BETANZO VERA +56 9 5403974. C1° JOAQUÍN YEVENES PIZARRO +569 39420146 KARINA SEPULVEDA +569 79843737 FACTURA DEBERA SER EMITIDA UNA VEZ QUE ARTICULOS SEAN RECIBIDOS CONFORME Y ASOCIAR DESCRIPCIÓN A CODIGO 801(ORDEN DE COMPRA) A nromano@armada.cl/ jbarraza@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.

Partes
Proveedor
SAFETOP SPA78.209.706-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026
  3. Aceptación
    27-05-2026