3117-550-AG26Aceptada
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO CON LOGO
- Total
- $1.072.012
- Neto
- $900.850
- Impuestos
- $171.162
Descripción
TI: 12516-12531 3117-182-COT26, VESTUARIO PP.NN. FACTURAR POR SEPARADO P.N. VILLA ALEMANA, P.N. FUERTE VERGARA Y ASISTENCIA HABITACIONAL (CORTA VIENTO) CONTACTO: COORDINAR TALLAS S. 1° GIORDANO BETANZO VERA +56 9 5403974. C1° JOAQUÍN YEVENES PIZARRO +569 39420146 KARINA SEPULVEDA +569 79843737 FACTURA DEBERA SER EMITIDA UNA VEZ QUE ARTICULOS SEAN RECIBIDOS CONFORME Y ASOCIAR DESCRIPCIÓN A CODIGO 801(ORDEN DE COMPRA) A nromano@armada.cl/ jbarraza@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SAFETOP SPA78.209.706-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación27-04-2026
- Envío a proveedor28-04-2026
- Aceptación27-05-2026