3117-540-SE26Recepción conforme

ADQ.TEXTIL HOTELERÍA PARA HOTEL MARE NOSTRUM

Total
$329.987
Neto
$277.300
Impuestos
$52.687
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR TI: 322004-2115 LICITACIÓN: 3117-8-LE24 DATOS DE CONTACTO: SR. ARIEL REBECHINO / 32 2683408 - 961908684 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR O.C.: 24 HRS. FECHA DE ENTREGA: 07 DE MAYO 2026.OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA

Partes
Proveedor
TEAVE SPA77.800.378-3
Licitación de origen
3117-8-LE24
Proceso
  1. Creación
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-05-2026, 12:00 a. m.