3117-519-SE26Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO

Total
$553.244
Neto
$467.307
Impuestos
$88.333
Descripción

TI: 12483 COTIZACIÓN: 4101496790; ASEO. CONTACTO: S 2° DANIEL GUNEL CORREA +56 9 3457879. alcald_lcochrane@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl TORREALBA # 20, AGUA SANTA, VIÑA DEL MAR INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    21-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-04-2026, 12:00 a. m.