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3117-47-SE22Recepción conforme

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$12.259.887
Neto
$10.302.426
Impuestos
$1.957.461
Descripción

ESTADO DE PAGO N° 1 CONTRATO N° 34/2021 OBRA: CONFECCION QUINCHOS CR LOS MAITENES LIC: 3117-31-LE21 ENVIAR COPIA DE LA FACTURA AL CORREO nromano@armada.cl y copazoc@armada.cl

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CONTRATISTA PEDRO BENJAMIN MONTOYA BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA76.614.765-8
Licitación de origen
3117-31-LE21
Proceso
  1. Creación
    19-01-2022
  2. Envío a proveedor
    21-01-2022
  3. Aceptación
    31-01-2022