3117-463-AG26Recepción conforme

MANTENCION Y REPARACION ,COCINA EDIF.CENTRAL

Total
$3.767.254
Neto
$3.165.760
Impuestos
$601.494
Descripción

Orden de Compra codigo: 3117-463-AG26 dirigida a JUAN CARLOS ESPINOZA BUSTAMANTE COTIZ. 3117-188-COT26 CONTACTOS: MANUEL GUTIERREZ BUSGOS TELEFONO: +56 983202580 ITO : GABRIEL TORO TORO TELEFONO: +56 9949103917 ADMINISTRATIVO: LUIS SILVA CARDENAS TELEFONO: +56 971428665 INDICAR EN FACTURA ID DE LA ORDEN DE COMPRA DATOS DE TRANSFERENCIA PLAZO ACEPTAR ORCOM 24 HORAS OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA TIENE QUE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE ENTREGAR EL SERVICIO O ARTICULOS , DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA Y TAMBIEN LA FACTURA. TRABAJO A EJECUTAR ENTRE LOS DIAS: 17-20-21 -22-ABRIL 2026

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-04-2026
  2. Envío a proveedor
    10-04-2026
  3. Aceptación
    13-04-2026