3117-373-SE26Recepción conforme

SERVICIO LAVANDERÍA NOVIEMBRE 2025 A FEBRERO 2026

Total
$6.961.079
Neto
$5.849.646
Impuestos
$1.111.433
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR LICITACIÓN: 3117-43-LE25 DATOS DE CONTACTO: SRTA. MARÍA JOSÉ PONCE/56 9 36412595 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR O.C.: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA 01 DE ABRIL 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA

Partes
Proveedor
SELECTA SPA77.870.918-K
Licitación de origen
3117-43-LE25
Proceso
  1. Creación
    23-03-2026
  2. Envío a proveedor
    31-03-2026
  3. Aceptación
    31-03-2026