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ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO PARA HOTEL MARE NOSTRUM

Total
$218.460
Neto
$183.580
Impuestos
$34.880
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR TI: 322004-2095 COMPRA ÁGIL: 3117-125-COT26 DATOS DE CONTACTO: SRTA. ARACELY VIALES / 32 2683408 - 961908684 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR O.C.: 24 HRS. FECHA DE ENTREGA: 23 DE MARZO 2026. ENTREGA PARCIALIZADA PREVIA COORDINACIÓN CON DON ARIEL REBECHINO.OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-03-2026
  2. Envío a proveedor
    18-03-2026
  3. Aceptación
    20-03-2026