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3117-333-SE24Recepción conforme

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$13.994.400
Neto
$11.760.000
Impuestos
$2.234.400
Descripción

ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°5/2024 OBRA: TRABAJOS VARIOS VV.FF. PRECAF 2023 ALTO MANDO GRUPO N°7 LIC: 3117-63-LE23

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JUAN CARLOS ESPINOZA BUSTAMANTE7.950.568-4
Licitación de origen
3117-63-LE23
Proceso
  1. Creación
    01-03-2024
  2. Envío a proveedor
    01-03-2024
  3. Aceptación
    02-03-2024