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3117-288-SE24Recepción conforme

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$17.404.750
Neto
$14.625.840
Impuestos
$2.778.910
Descripción

ESTADO DE PAGO °1 CONTRATO N°01/2024 OBRA: PINTADO Y MANT. VV.FF. 2023-2024 GRUPO 1 LIC: 3117-59-LE23

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JUAN CARLOS ESPINOZA BUSTAMANTE7.950.568-4
Licitación de origen
3117-59-LE23
Proceso
  1. Creación
    19-02-2024
  2. Envío a proveedor
    20-02-2024
  3. Aceptación
    21-02-2024