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3117-276-SE23Aceptada

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$15.041.319
Neto
$12.639.764
Impuestos
$2.401.555
Descripción

ESTADO DE PAGO N°1, CONTRATO N°3/2023 OBRA: PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF. 2022-2023 GRUPO 3 LIC: 3117-75-LE22

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CreoPark Ltda76.300.199-7
Licitación de origen
3117-75-LE22
Proceso
  1. Creación
    07-03-2023
  2. Envío a proveedor
    09-03-2023
  3. Aceptación
    09-03-2023