3117-274-SE26Recepción conforme

MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CABAÑAS PAPUDO

Total
$1.791.875
Neto
$1.505.777
Impuestos
$286.098
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR TI: 322042-707 LICITACIÓN: 3117-88-LR24 ?DATOS DE CONTACTO: CLAUDIO MOLINA – 33 3791023 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 27 DE FEBRERO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    24-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-02-2026, 12:00 a. m.