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3117-273-SE24Recepción conforme

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$7.856.425
Neto
$6.602.038
Impuestos
$1.254.387
Descripción

ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°3/2024 OBRA: PINTADO Y MANTENIMIENTO DE VV.FF. GRUPO 4 LIC: 3117-61-LE23

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JUAN CARLOS ESPINOZA BUSTAMANTE7.950.568-4
Licitación de origen
3117-61-LE23
Proceso
  1. Creación
    15-02-2024
  2. Envío a proveedor
    16-02-2024
  3. Aceptación
    19-02-2024