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3117-270-SE25Recepción conforme

PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF. GRUPO 1

Total
$2.344.746
Neto
$1.970.375
Impuestos
$374.371
Descripción

PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF. 2024-2025 GRUPO 1 ESTADO DE PAGO N°2, CONTRATO N°02/2025 ITO: PAOLA VERA DONOSO LIC: 3117-91-LE24

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CLAUDIO ANDRÉS VEAS GARCÍA13.019.411-7
Licitación de origen
3117-91-LE24
Proceso
  1. Creación
    24-02-2025
  2. Envío a proveedor
    25-02-2025
  3. Aceptación
    25-02-2025